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淮南实验中学山南第一中学2021年部门预算

发布日期:2021-02-25 19:09来源: 市教育体育局作者:徐作伦阅读次数:字体:[  ]背景颜色:

淮南实验中学山南第一中学2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共淮南市委、淮南市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(淮发〔2019〕3 号)精神,淮南实验中学山南第一中学是市教体局的直属单位,主要职责是: 

(一)贯彻执行国家、省有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规。

(二)研究拟定学校发展规划和年度计划并抓好组织实施和落实工作。

(三)贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。配合市教体局和高新区管委依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及九年义务教育。推进我校义务教育均衡发展和促进教育公平。

(四)负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

(五)负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育,体育卫生劳动教育,艺术教育和国防教育工作;负责做好校园治安综合治理及安全保卫工作。

(六)管理学校教育经费,执行财务管理制度,不断改善我校办学条件等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮南实验中学山南第一中2021年度部门预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮南实验中学山南第一中学

公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

(一)强化学校党建工作领导与科学管理,促进学校治理体系与治理能力现代化。加大学校信息化建设投入力度,促进数字化校园建设与智慧教育推进,着力构建资源合理利用与有效管理的后勤服务保障系统。

(二)以教师发展为先导,促进教师专业化成长发展提升,努力打造一支高素质的教师队伍——实现师德修养、理论水平、业务技能、身心健康、学生发展成长的同步互动。

(三)把学校智育德育体育美育及劳动教育工作与校园文化建设有机整合,全力推进素质教育实施,促进义务教育均衡发展。

(四)高度重视意识形态工作,落实意识形态工作责任制。加强党对意识形态工作的统一领导。严格落实市教体局党委意识形态工作责任制实施办法,加强意识形态综合分析研判和有效管控。

(五)继续加强疫情防控工作,发挥支部战斗堡垒和党员先锋作用。积极响应上级新冠肺炎疫情防控号召,全面部署,做好物资储备,遵循晨午晚检上报制度,保障师生生命安全。

(六)突出学校综合治理工作重点,创建平安校园。加强校园周边环境治理,严防校园暴力行为的发生;加强交通安全教育;抓好住校生的安全管理;抓好学生的校内外活动安全。

第二部分 2021年部门预算表

  2021年部门预算表由11张表格构成,具体表格内容见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2.  2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3.  2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4.  2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5.  2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6.  2021年部门收支预算总表

附表7.  2021年部门收入预算总表

附表8.  2021年部门支出预算总表

附表9.  2021年部门政府采购支出表

附表10.  2021年部门政府购买服务支出表

附表11.  2021年市级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南实验中学山南第一中学2021年财政拨款收支预算1258.08万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1258.08万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1258.08万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:教育支出1029.21万元,占81.8%;社会保障和就业支出130.78万元,占10.4%;住房保障支出98.09万元,占7.8%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南实验中学山南第一中学2021年一般公共预算拨款1258.08万元。 

(二一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1029.21万元,占81.8%;;社会保障和就业支出130.78万元,占10.4%;住房保障支出98.09万元,占7.8%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(教育管理事务)(项)2021年预算1029.21万元,比2020年预算增加1029.21万元,增长100%,增长原因主要是2020年新校成立。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算130.78万元,比2020年预算增加130.78万元增长100%,增长原因主要2020年新校成立

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算98.09万元,比2020年预算增加98.09万元,增加100%,增长原因主要是2020年新校成立。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南实验中学山南第一中学2021年一般公共预算基本支出1240.08万元,其中:

工资福利支出1108.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出131.31万元,主要包括:办公费、电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助0.38万元,主要包括:奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南实验中学山南第一中学2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南实验中学山南第一中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮南实验中学山南第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南实验中学山南第一中学2021年收支总预算1258.08万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括教育支出、社会保障支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南实验中学山南第一中学2021年收入预算1258.08万元,其中:一般公共预算拨款收入1258.08万元,占100%,比2020年预算增加1258.08万元,增长100%,增长原因主要是2020年新校成立。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南实验中学山南第一中学2021年支出预算1258.08万元,比2020年预算增加1258.08万元,增长100%,增长原因主要是2020年新校成立。其中,基本支出1240.08万元,占98.57%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出18万元,占1.43%,主要用于教学楼墙面维修

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

2021年我单位没有50万以上项目,故无重点项目绩效需要公开。

(二)机关运行经费。

淮南实验中学山南第一中学为事业单位无机关运行经费。

(三)政府采购情况。

淮南实验中学山南第一中学2021年各单位政府采购预算总额0万元。

(三)政府购买服务情况。

淮南实验中学山南第一中学2021年单位政府购买服务预算总额0万元。

(五)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,淮南实验中学山南第一中学共有车辆0辆。没有单位价值50万元以上的通用设备,没有单位价值100万元以上的专用设备。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(六)预算绩效目标设置情况。

淮南实验中学山南第一中学2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元。

                       

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、物业管理费等。

附表:实验山南一中预算公开表.XLS

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