淮南实验中学2021年部门预算

淮南实验中学2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校应履行下列职责: 

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南实验中学2021年度部门预算包括淮南实验中学本级预算和无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南实验中学	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

1.持续优化教师队伍结构，促进教师的专业化发展；

2.校园文化建设形成体系，丰富校园文化内涵；

3.以市名班主任、市信息技术工作室和校级名师工作室为平台，推进学校班主任队伍建设和教科研发展；

4.积极争取教育、财政部门的支持建成数字化、智慧化校园，信息技术应用成为学校品牌特色；

5.创建义务教育管理标准化学校；

6.发挥办学共同体作用，以本部带动经开区分校和联盟校的稳步发展。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南实验中学2021年财政拨款收支预算1548.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1548.5万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1548.5万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出1183.05万元，占76.40%；社会保障和就业支出169.91万元，占10.97%；医疗卫生与计划生育支出68.7万元，占4.43%；住房保障支出126.04万元，占8.19%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南实验中学2021年一般公共预算拨款1548.5万元，比2020年预算拨款增加（减少）1081. 46万元，下降41.12%，主要原因：淮南实验中学山南校区与本部分离，预算独立。

（二）一般公共预算拨款结构情况

教育支出1183.05万元，占76.40%；社会保障和就业支出169.91万元，占10.97%；医疗卫生与计划生育支出68.7万元，占4.43%；住房保障支出126.04万元，占8.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算1183.05万元，比2020年预算减少873.47万元，下降42.47%，下降原因主要是1、淮南实验中学山南校区与本部分离，预算独立；2、初中生均公用经费省以上转移支付资金暂不编制。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算0.79万元，比2020年预算减少0万元，减少0%，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算169.12万元，比2020年预算减少96.86万元，减少36.47%，减少原因主要是淮南实验中学山南校区与本部分离，预算独立。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算68.67万元，比2020年预算减少39.22万元，减少36.35%，减少原因主要是淮南实验中学山南校区与本部分离，预算独立。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算126.84万元，比2020年预算减少72.34万元，减少36.32%，增减少原因主要是淮南实验中学山南校区与本部分离，预算独立。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南实验中学2021年一般公共预算基本支出1584.5万元，其中：

工资福利支出1433.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出113.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费。 

对个人和家庭的补助2.19万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南实验中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南实验中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南实验中学2021年收支总预算1548.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市实验中学2021年收入预算1548.5万元，其中：一般公共预算拨款收入1548.5万元，占100.00%，比2020年预算增加（减少）1081. 46万元，下降41.12%，下降原因主要是淮南实验中学山南校区与本部分离，预算独立；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，与上年持平；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南实验中学2021年支出预算1548.5万元，比2020年预算减少1081.46万元，下降41.42%，下降原因主要是淮南实验中学山南校区与本部分离，预算独立。其中，基本支出1548.05万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

淮南实验中学2021年度无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

淮南实验中学2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加0万元，增长0%，与上年持平。

（三）政府采购情况。

淮南实验中学2021年（各）单位政府采购预算总额50.0万元。其中：政府采购货物预算50.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南实验中学2021年（各）单位政府购买服务预算总额0万元，购买方式有无，购买时间为无。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市实验中学共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南实验中学2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元0。

                       

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：2021年预算公开表.XLS