淮南第二十八中学2021年部门预算

淮南第二十八中学2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行智育与体育相结合教育模式。对学生进行德育、智育、体育、美育、劳动教育相结合的教育。

（二）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施落实工作。

二、部门预算单位构成

序号	单位名称	单位性质
1	淮南第二十八中学	公益一类事业单位
2
3
4
5

从预算单位构成看，淮南第二十八中学2021年度为二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个

三、2021年度主要工作任务

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行智育与体育相结合。对学生进行德育、智育、体育、美育、劳动教育相结合的教育。

（二）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施落实工作。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南第二十八中学2021年财政拨款收支预算1072.66万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1072.66万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1072.66万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般教育支出836.04万元，占77.94%；社会保障和就业支出109.09万元，占10.17%；卫生健康支出44.14万元，占4.12%；住房保障支出83.39万元，占7.77%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南第二十八中学2021年一般公共预算拨款1072.66万元，比2020年预算拨款减少20.44万元，下降1.87%，主要原因：一是教师退休及转出人数增多；二是项目资金拨款减少。        （二）一般公共预算拨款结构情况

一般教育支出836.04万元，占77.94%；社会保障和就业支出109.09万元，占10.17%；卫生健康支出44.14万元，占4.12%；住房保障支出83.39万元，占7.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

2021年预算初中教育752.74万元，比2020年预算减少32.34万元，下降4.12%、下降原因主要是教师退休及转出人数增多。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

2021年预算高中教育83.30万元，比2020年预算增长21.10万元，增长33.92%、增长原因主要是高中学生数增多。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算44.14万元，比2020年预算减少1.72万元，下降3.75%，下降原因主要是教师退休及转出人数增多。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 2021年预算108.65万元，比2020年预算减少4.63万元，下降4.09%，下降原因主要是教师退休及转出人数增多。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费支出（项）

2021年预算0.44万元，比2020年预算增长0.06万元，下降15.79%，增长原因主要是教师退休增多。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算83.39万元，比2020年预算减少3.29万元，下降3.8%，下降原因主要是教师退休及转出人数增多。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南第二十八中学2021年一般公共预算基本支出1072.66万元，其中：

工资福利支出938.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出133.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助0.49万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南第二十八中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南第二十八中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南第二十八中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南第二十八中学2021年收支总预算1207.66万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南第二十八中学2021年收入预算1207.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1072.66万元，占88.82%，比2020年预算增加32.76万元，增加2.79%，增加原因主要是学生人数增加；财政专户管理非税收入135万元，占11.18%，比2020年预算增加63.20万元，增长88.02%，增长原因主要是生源人数增加及以前年度结余转入。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南第二十八中学2021年支出预算1207.66万元，比2020年预算增加32.76万元，增长2.79%，增长原因主要是生源人数增加。其中，基本支出1072.66万元，占84.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等；项目支出135万元，占11.18%，主要用于补助教育经费不足。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

淮南第二十八中学2021年无重点项目及绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

淮南第二十八中学2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）政府采购情况。

淮南第二十八中学2021年政府采购预算总额38.02万元。其中：政府采购货物预算38.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南第二十八中学2021年政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南第二十八中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南第二十八中学2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

                       

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南第二十八中预算公开表.XLS