索引号：	003050775/202408-00074	信息分类：	部门（单位）预决算
内容分类：		发布日期：	2024-08-08 16:50
发布机构：	市教育体育局	成文日期：
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名称：	淮南第一中学2023年度单位决算	点击量：
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信息分类：	部门（单位）预决算
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淮南第一中学2023年度单位决算

发布时间：2024-08-08 16:50信息来源：市教育体育局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南第一中学2023年度单位决算

2024年8月

第一部分 淮南第一中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南第一中学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南第一中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及“助学金”项目绩效评价报告

第一部分淮南第一中学概况

一、主要职责

（一）积极构建学校创新教育体系，全面落实立德树人根本任务，培养“健康第一、品学兼优、全面发展、阳光成长”的一中好学生，促进学生多元发展、个性成长，努力培养新时代立体化全面发展的人才。

（二）遵照教育主管部门统筹安排，加强校长队伍建设；依托“科研兴校”战略，强化教研队伍建设，构建教师专业发展支持体系，提高每一位教师教育教学能力和教育科研水平，培养“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的高素质专业化教师队伍。

二、单位决算构成

淮南第一中学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分淮南第一中学2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：淮南第一中学				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,881.83	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.00	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	2,474.38	五、教育支出	39	7,016.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	42	1,473.38
	9		九、卫生健康支出	43	168.78
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	32.00
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	705.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	1.00
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	9,394.21	本年支出合计	61	9,397.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	8.07	年末结转和结余	63	4.69
	30			64
总计	31	9,402.28	总计	65	9,402.28
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		淮南第一中学										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	9,394.21	6,914.83	0.00	2,474.38	2,474.38	0.00	0.00	5.00
205				教育支出	7,013.61	4,534.23	0.00	2,474.38	2,474.38	0.00	0.00	5.00
20502				普通教育	6,808.64	4,329.27	0.00	2,474.38	2,474.38	0.00	0.00	5.00
2050204				高中教育	6,808.64	4,329.27	0.00	2,474.38	2,474.38	0.00	0.00	5.00
20509				教育费附加安排的支出	204.96	204.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050999				其他教育费附加安排的支出	204.96	204.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1,473.38	1,473.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	1,401.99	1,401.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	400.07	400.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.95	667.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	333.97	333.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808				抚恤	71.38	71.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	71.38	71.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21				卫生健康支出	168.78	168.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	168.78	168.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	168.78	168.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	32.00	32.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	32.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	32.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	705.44	705.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	705.44	705.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	454.72	454.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202				提租补贴	250.72	250.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229				其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296				彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296003				用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		淮南第一中学								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	9,397.58	6,649.90	2,747.68
205				教育支出	7,016.99	4,302.30	2,714.69
20502				普通教育	6,812.02	4,302.30	2,509.72
2050204				高中教育	6,812.02	4,302.30	2,509.72
20509				教育费附加安排的支出	204.96		204.96
2050999				其他教育费附加安排的支出	204.96		204.96
208				社会保障和就业支出	1,473.38	1,473.38
20805				行政事业单位养老支出	1,401.99	1,401.99
2080502				事业单位离退休	400.07	400.07
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.95	667.95
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	333.97	333.97
20808				抚恤	71.38	71.38
2080801				死亡抚恤	71.38	71.38
21				卫生健康支出	168.78	168.78
21011				行政事业单位医疗	168.78	168.78
2101102				事业单位医疗	168.78	168.78
212				城乡社区支出	32.00		32.00
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00		32.00
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00		32.00
221				住房保障支出	705.44	705.44
22102				住房改革支出	705.44	705.44
2210201				住房公积金	454.72	454.72
2210202				提租补贴	250.72	250.72
229				其他支出	1.00		1.00
2296				彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296003				用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：淮南第一中学								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,881.83	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	4,534.23	4,534.23
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,473.38	1,473.38
	9		九、卫生健康支出	38	168.78	168.78
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	32.00		32.00
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	705.44	705.44
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	1.00		1.00
本年收入合计	24	6,914.83	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	6,914.83	6,881.83	33.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
总计	29	6,914.83	总计	58	6,914.83	6,881.83	33.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：淮南第一中学						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	6,881.83	6,649.90		231.93
205			教育支出	4,534.23	4,302.30		231.93
20502			普通教育	4,329.27	4,302.30		26.97
2050204			高中教育	4,329.27	4,302.30		26.97
20509			教育费附加安排的支出	204.96			204.96
2050999			其他教育费附加安排的支出	204.96			204.96
208			社会保障和就业支出	1,473.38	1,473.38
20805			行政事业单位养老支出	1,401.99	1,401.99
2080502			事业单位离退休	400.07	400.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.95	667.95
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	333.97	333.97
20808			抚恤	71.38	71.38
2080801			死亡抚恤	71.38	71.38
21			卫生健康支出	168.78	168.78
21011			行政事业单位医疗	168.78	168.78
2101102			事业单位医疗	168.78	168.78
221			住房保障支出	705.44	705.44
22102			住房改革支出	705.44	705.44
2210201			住房公积金	454.72	454.72
2210202			提租补贴	250.72	250.72
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		淮南第一中学							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		5,623.09	302	商品和服务支出	499.42	30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资		1,878.36	30201	办公费	70.97	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴		200.53	30202	印刷费	22.59	310	资本性支出			3.32
30103	奖金		1,344.22	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			3.32
30107	绩效工资		552.55	30205	水费	78.40	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		667.95	30206	电费	71.46	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费		333.97	30207	邮电费	36.00	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		168.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费		22.01	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金		454.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修(护)费	8.47	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出		0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助		524.08	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费	56.24	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费		445.57	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金		71.38	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助		5.70	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费	70.07	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费	30.47	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金		1.43	30229	福利费	40.67	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用	4.98	399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
				30299	其他商品和服务支出	4.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
				307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00
				30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00
				30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00
人员经费合计			6,147.17	公用经费合计							502.73
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮南第一中学															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计
212			城乡社区支出				32.00		32.00	32.00		32.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				32.00		32.00	32.00		32.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				32.00		32.00	32.00		32.00
229			其他支出				1.00		1.00	1.00		1.00
2296			彩票公益金安排的支出				1.00		1.00	1.00		1.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				1.00		1.00	1.00		1.00
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：淮南第一中学金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：淮南第一中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南第一中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9402.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计9402.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加533.44万元，增长6.01%，主要原因：一是人员调动，工资调整；二是教育附加项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9394.21万元，其中：财政拨款收入6914.83万元，占73.61%；事业收入2474.38万元，占26.34%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.00万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9397.58万元，其中：基本支出6649.90万元，占70.76%；项目支出2474.68万元，占26.34%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6914.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6914.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加494.85万元，增长7.71%，主要原因：一是人员调动，工资调整；二是教育附加项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6881.83万元，占本年支出的73.23%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加463.85万元，增长7.23%。主要原因一是人员调动，工资调整；二是教育附加项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6881.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4534.23万元，占65.89%；社会保障和就业（类）支出1473.38万元，占21.41%；卫生健康（类）支出168.78万元，占2.45%；住房保障（类）支出705.44万元，占10.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5908.07万元，支出决算为6881.83万元，完成年初预算的116.48%。决算数大于预算数的主要原因:一是年度考核奖不在年初预算中；二是教育附加不在年初预算中。其中:基本支出6649.90万元，占96.63%；项目支出231.93万元，占3.37%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3929.77万元，支出决算为4329.27万元，完成年初预算的110.17%，决算数大于预算数的主要原因是年度考核奖及死亡抚恤等不在年初预算中。

2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为204.96万元，完成年初预算的17517.75%，决算数大于预算数的主要原因是教育附加项目不在年初预算中。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为362.49万元，支出决算为400.07万元，完成年初预算的110.37%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为536.82万元，支出决算为667.95万元，完成年初预算的124.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为268.41万元，支出决算为333.97万元，完成年初预算的124.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.38万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加抚恤金费用。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为168.78万元，支出决算为168.78万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为402.66万元，支出决算为454.72万元，完成年初预算的112.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为237.99万元，支出决算为250.72万元，完成年初预算的105.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6649.90万元，其中：人员经费6147.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费502.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入33.00万元，本年支出33.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.00万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算不在年初预算中。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算不在年初预算中。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南第一中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南第一中学机关运行经费支出0万元，与 2022年度持平，主要原因是我单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮南第一中学政府采购支出总额9.91万元，其中：政府采购货物支出9.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.91 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南第一中学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1套。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金2863.24万元。从评价情况看，项目自评进展顺利，经测评达到了设定的预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度圆满完成学校发展计划和育人目标。经学校预算绩效统计分析，淮南第一中学2023年度整体支出绩效自评为优秀。

组织对“助学金”项目开展了部门评价，共涉及资金76.52万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目评价进展顺利，经测评达到了设定的预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“助学金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.60分。全年预算数为86.00万元，执行数为76.52万元，完成预算的88.98%。项目绩效目标完成情况：一是帮助家庭经济困难的学生安心完成学业，保障其基本的学习和生活费用；二是在校园中形成了一种相互关爱、相互尊重的人际关系，体现了我们学校“以人为中心，构建美丽校园”的目标。发现的主要问题及原因：缺乏与资助学生及家长的沟通，需进一步完善考核机制。下一步改进措施：一是继续修订绩效评价体系，细化考核指标；二是加强与资助学生及家庭的沟通。

助学金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			助学金
主管部门			078-淮南市教育体育局			实施单位	078002-淮南第一中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	86.00	86.00	76.52	10	88.98%	8.90
			其中：本年财政拨款	86.00	86.00	76.52	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	项目绩效目标为绝不让一个品学兼优的学生因家庭困难而失去上一中的机会，全面落实立德树人根本任务。项目绩效的预期阶段性目标为为困难学生提供了生活保证，解决了燃眉之急、免除了后顾之忧，在校园中形成了一种相互关爱、相互尊重的人际关系，体现了我们学校“以人为中心，构建美丽校园”的目标。为社会多出人才，出栋梁之才。					为帮助家庭经济困难的学生安心完成学业，保障其基本的学习和生活费用，积极开展对家庭经济困难学生的校内资助工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校内特困生资助标准		≥3.2%	3.2%	20	20
		质量指标						0
		时效指标	2023年助学金资助结束时间		＝20231231年月日	20231231年月日	10	10
		时效指标	2023年助学金资助开始时间		＝20230101年月日	20230101年月日	10	10
		成本指标	助学金资金规模		＝86万元	76.52万元	10	7.7	完成预期目标
	效益指标	经济效益指标	助学金发放率		＝100%	100%	10	10
		社会效益指标	困难生完成学业率		≥95%	95%	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		＝1年	1年	10	10
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	96.60

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及“助学金”项目绩效评价报告

附件：2023年度项目支出绩效自评表及“助学金”项目绩效评价报告.docx

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