淮南第一中学2025年单位预算

 

 

淮南第一中学2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年3月

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.淮南第一中学2025年收支总表

2.淮南第一中学2025年收入总表

3.淮南第一中学2025年支出总表

4.淮南第一中学2025年财政拨款收支总表

5.淮南第一中学2025年一般公共预算支出表

6.淮南第一中学2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南第一中学2025年政府性基金预算支出表

8.淮南第一中学2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南第一中学2025年项目支出表

10.淮南第一中学2025年政府采购支出表

11.淮南第一中学2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）积极构建学校创新教育体系，全面落实立德树人根本任务，培养“健康第一、品学兼优、全面发展、阳光成长”的一中好学生，促进学生多元发展、个性成长，努力培养新时代立体化全面发展的人才。

（二）遵照教育主管部门统筹安排，加强校长队伍建设；依托“科研兴校”战略，强化教研队伍建设，构建教师专业发展支持体系，提高每一位教师教育教学能力和教育科研水平，培养“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的高素质专业化教师队伍。

二、单位预算构成

单位预算构成：淮南第一中学2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）坚持党建引领，发挥政治核心作用。深入开展学习贯彻党的二十大精神活动，加强领导班子建设，筑牢理想信念根基，构筑坚强战斗堡垒，提升群团工作水平。

（二）推进依法治校，规范各类办学行为。加强制度建设，规范办学行为，增强法律意识，完善民主监督。

（三）科学防控，加快健康学校建设。强化保障措施，加强入校管理，规范应急处置，强力保障师生生命安全。

（四）细化行政管理，增强服务育人能力。完善级部管理，实行三级（决策、执行、督导）管理，规范三级（级部主任、班主任、教师）聘任，加强三组（年级组、教研组、班级组)建设，强化三会（班委会、学生会、家委会）建设。

（五）深入践行高效课堂，培养学科核心素养。扎实钻研新教材，促进新理念落地课堂。

（六）开展多元培训，促进教师专业发展。组织教育管理干部、学科骨干教师、奥赛教练员、心理健康教育老师、综合素质评价工作人员、全体班主任等参加各级各类专项培训。

（七）加强师德建设，全力塑造优良师风。选树优秀教师典型，扎实开展师德主题教育活动。

（八）扎实推行集体备课，增强教研效益。组织开展“优秀备课组”“优秀教研组”评比，筹备召开第四届教科大会，做好经验成果总结。

（九）深入实施“双师工程”，细化“青蓝工程”，推进“名师工程”，提升教师队伍整体素质。

（十）改善办学条件，推进校园升级改造。进一步维修更新办学设施，推进校园智慧网络提质增效，改造提升安防设施，做好学校安全工作，推进各项基建工程顺利实施，创建绿色文明校园。

 

 

 

 

 

第二部分 2025年单位预算表

 

                                                             单位公开表1

淮南第一中学2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

淮南第一中学2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

淮南第一中学2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

  单位公开表4

淮南第一中学2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

  淮南第一中学2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

单位公开表6

淮南第一中学2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             单位公开表7

淮南第一中学2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南第一中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

  单位公开表8

 

                                                                                                          单位公开表9

淮南第一中学2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          单位公开表11

注：淮南第一中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南第一中学2025年收支总预算8904.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南第一中学2025年收入预算8904.1万元，收入全部为本年收入8904.1万元。

本年收入8904.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5781.1万元，占64.9%，比2024年预算减少72.4万元，下降1.2%，下降原因主要是人员减少；财政专户管理资金收入3123.0万元，占35.1%，比2024年预算减少327万元，下降9.5%，下降原因主要是政府采购项目减少。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南第一中学2025年支出预算8904.1万元，比2024年预算减少399.4万元，下降4.3%，下降原因主要是政府采购项目减少，人员减少。其中，基本支出5761.1万元，占64.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及教学任务；项目支出3143.0万元，占35.3%，主要用于提升“服务育人”思想，做好后勤服务，强化防控各项措施，打造“平安校园”。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南第一中学2025年财政拨款收支预算5781.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出3804.6万元，占65.8%；社会保障和就业支出1170.8万元，占20.3%；卫生健康支出163.3万元，占2.8%；住房保障支出642.5万元，占11.1%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南第一中学2025年一般公共预算支出5781.1万元，比2024年预算减少72.4万元，下降1.2%，主要原因：人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出3804.6万元，占65.8%；社会保障和就业支出1170.8万元，占20.3%；卫生健康支出163.3万元，占2.8%；住房保障支出642.5万元，占11.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算3804.6万元，比2024年预算减少57.6万元，下降1.5%，下降原因主要是人员减少，人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算392.2万元，比2024年预算增加17.3万元，增长3.4%，增长原因主要是增加离退休人员增加补贴支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算519.1万元，比2024年预算减少11.8万元，下降2.2%，下降原因主要是在职人员转退休，养老保险减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算259.5万元，比2024年预算减少6.0万元，下降1.1%，下降原因主要是在职人员转退休，职业年金减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算163.3万元，比2024年预算减少4.3万元，下降2.6%，下降原因主要是在职人员转退休，医疗保险减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算389.3万元，比2024年预算减少9.0万元，下降2.3%，下降原因主要是在职人员转退休，住房公积金减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算253.2万元，比2024年预算减少0.9万元，下降0.4%，下降原因主要是在职人员转退休，提租补贴减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南第一中学2025年一般公共预算基本支出5761.1万元，其中，人员经费5257.4万元，公用经费503.8万元。

（一）人员经费5257.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费503.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南第一中学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南第一中学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南第一中学2025年预算共安排项目支出3143.0万元，比2024年预算减少309.0万元，下降9.0%，下降原因主要是政府采购项目减少，维修项目减少。主要包括：本年财政拨款安排20.0万元（全部为一般公共预算拨款），财政专户管理资金安排3123.0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南第一中学2025年预算安排政府采购支出190.0万元，比2024年预算减少521.0万元，下降73.28%，下降原因主要是维修项目减少，办公设备购置项目减少。其中，财政专户管理资金安排190.0万元，占100.0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市第一中学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“办公教学运维支出”项目。

（1）项目概述。按照国家消防部门要求，对整个校园含教学区、生活区消防设施维保、更换、添置；部分老旧电缆更换；监控技防设施维修维护维保；全年学校零星维修及用工（市公共资源交易中心招标）。

（2）立项依据。《中华人民共和国消防法》《安徽省消防条例》《淮南市消防条例》。

（3）实施主体。淮南第一中学保卫科、总务处。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日日。

（5）项目内容。对整个校园含教学区、生活区消防设施维保、更换、添置；部分老旧电缆更换；监控技防设施维修维护维保；全年学校零星维修及用工（市公共资源交易中心招标）；文明创建费用及其他商品和服务支出费用。

（6）年度预算安排。2025年单位预算安排为570.0万元。

（7）绩效目标。结合我校中长期发展规划和我校发展实际情况，我校2025年预算安排570.0万元用于校园办公及教学运行维护费用，为保障正常办公教学工作的开展以及为全体教职工和学生提供更加安全、舒适的学习和工作环境，为构建优美环保的绿色校园环境，有利于消除安全隐患，有利于我校完成创建文明校园工作。

 

 

2.“高中助学金”项目。

（1）项目概述。根据《关于印发<淮南市高中阶段学校家庭经济困难学生校内资助实施办法>的通知》（教助〔2012〕46号）和《淮南一中校内困难学生资助工作实施方案》等文件精神，“普通高中按事业收入总额的3.2%比例计提”，共预算111.0万元，主要包括校内资助助学金、校内资助奖学金、校内资助特困补助和建档立卡学生大学入学资助。

（2）立项依据。《关于印发<淮南市高中阶段学校家庭经济困难学生校内资助实施办法>的通知》（教助〔2012〕46号）、《淮南一中校内困难学生资助工作实施方案》

（3）实施主体。淮南第一中学政教处。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日日。

（5）项目内容。为帮助家庭经济困难的学生安心完成学业，保障其基本的学习和生活费用，积极开展对家庭经济困难学生的校内资助工作。校内助学金分春秋两学期

实施。提高教育系统公信力及学校社会美誉度。根据困难学生申请、认定、审核、公示等环节，坚持“三级评审、两公示”原则，依据市教育局学生资助管理中心和学校资助中心的相关文件，无异议后分学期打入学生资助卡中。

（6）年度预算安排。2025年单位预算安排为101.0万元。

（7）绩效目标。为帮助家庭经济困难的学生安心完成学业，保障其基本的学习和生活费用，积极开展对家庭经济困难学生的校内资助工作，帮助家放经济困难学生顺利完成高中学业，确保我校在籍在册的家庭经济困难学生不因家庭经济困难失去上学的机会，让更多的家庭经济困难学生感受到一中温暖，确保学生满意度≥90%，增强一中的社会认可度。

（二）机关运行经费。

淮南第一中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南第一中学2025年政府采购预算190.0万元。其中：政府采购货物预算20.5万元，政府采购工程预算50.0万元，政府采购服务预算119.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南第一中学共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南第一中学5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.0万元、财政专户管理资金当年安排3123.0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件：淮南第一中学2025年度项目支出绩效目标

附件：淮南第一中学2025年度项目支出绩效目标.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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